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科技局2018年部门决算
发布时间:2019年09月06日 来源:
 2018年部门决算于201991日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将澳洲幸运八单位2018年部门决算公开如下:

第一部分 部门概况

一、 部门主要职能

1、贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于科技工作的方针、政策和法规;组织制定全市科技发展和科技促进经济与社会协调发展的措施,并监督执行;参与制定科教兴市发展战略,编制全市科技发展中长期规划和年度计划;参与组织全市科技体制改革工作。

2、指导协调市直各部门、各镇办的科技工作和高新技术产业园的工作;负责指导星火计划密集区和农业技术密集区的科技工作;协调有关部门推动农村和企业科技进步。

3、负责本市重点科技项目的收集、调查、筛选、申报;督促指导各类科技项目的实施;参与审核科研机构的组建和调整。

4、归口管理全市技术市场和科技成果,负责组织市重大科技成果的鉴定、登记、奖励、保密、推广等工作;参与知识产权的保护和协调工作。

5、负责全市科技档案、科技信息、科技统计管理工作。

6、会同相关部门管理全市科技三项经费,确保专款专用。

7、指导并组织全市科学技术培训和普及工作。

8、归口管理全市对外科技合作与交流;贯彻执行国家关于国际科技合作与交流的政策;协调有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。

9、协同有关部门落实上级有关科技人员政策。

10、承办上级交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

仙桃市科技局部门包括1个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

 仙桃市知识产权局

         全额拨款

 仙桃市可持续发展试验区管理办公室

         全额拨款

 仙桃市科技信息服务中心

         经费自理

第二部分 科技局2018年部门决算表

(一)2018年收入支出决算总体情况

1.部门总收入决算825.53万元(本年收入合811.62万元,年初结转和结余13.91万元),部门总支出决算825.53万元(本年支出合计807.77万元,结余分配0万元,年末结转和结余17.77万元)。

2.与2017年度相比,总决算收入和支出均增加115.08万元,增幅13%,增加原因:(1)按政策要求,每年正常工资调整增加支出;(2)根据政策在职职工进行了养老保险改革,为职工缴纳了养老保险差额部分。

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:仙桃市科学技术局

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7,645,924.36

一、一般公共服务支出

30

2,972,735.88

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

470,311.71

六、科学技术支出

35

4,322,048.93

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

497,276.40

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

285,655.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

8,116,236.07

本年支出合计

54

8,077,716.01

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

139,127.85

年末结转和结余

56

177,647.91

 

28

 

 

57

 

总计

29

8,255,363.92

总计

58

8,255,363.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


(二)2018年收入决算情况及说明

1、科技局2018年收入合计811.62万元,其中:财政拨款收入764.59万元,占94%;

2、2017年度相比,决算收入增加115.08万元,增加原因:(1)根据政策为在职职工进行了养老保险改革,差额部分追加了预算,增加了收入。(2)按政策要求,每年正常工资调整增加支出。(3)根据文件精神,对企事业单位补助支持增加。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:仙桃市科学技术局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

6

7

合计

8,116,236.07

7,645,924.36

 

470,311.71

201

一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

 

 

20110

人力资源事务

50,000.00

50,000.00

 

 

2011006

  军队转业干部安置

50,000.00

50,000.00

 

 

2011401

行政运行

788,010.68

649,858.37

 

138152.31

2011499

其他知识产权事业支出

2,134,725.00

2,134,725.00

 

 

206

科学技术支出

4,260,568.99

4,019,585.29

 

240,983.70

20601

科学技术管理事务

3,410,568.99

3,219,585.29

 

190,983.70

2060101

  行政运行

2,878,458.99

2,839,146.29

 

39,312.70

2060102

  一般行政管理事务

380,439.00

380,439.00

 

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

151,671.00

 

 

151,671.00

20604

技术研究与开发

600,000.00

600,000.00

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

600,000.00

600,000.00

 

50000

20605

科技条件与服务

50,000.00

 

 

50,000.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

50,000.00

 

 

50,000.00

20699

其他科学技术支出

250,000.00

250,000.00

 

 

2069999

  其他科学技术支出

250,000.00

250,000.00

 

 

208

社会保障和就业支出

497,276.40

465,606.70

 

31,669.70

20805

行政事业单位离退休

497,276.40

465,606.70

 

31,669.70

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

497,276.40

465,606.70

 

31,669.70

221

住房保障支出

285,655.00

276,149.00

 

9506

22102

住房改革支出

285,655.00

276,149.00

 

9506

2210201

  住房公积金

285,655.00

276,149.00

 

9506

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


(三)2018年支出决算情况及说明

1、科技局2018年支出合计807.77万元,其中:基本支出441.08万元,占54%,项目支出366.68万元,占46%。

3、2017年度相比,决算支出增加了115.08万元,增加原因:(1)根据政策为在职职工进行了养老保险改革,为职工缴纳了差额部分,增加了支出。(2)根据文件精神,对企事业单位补助支持增加。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:仙桃市科学技术局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

6

合计

8,077,716.01

4,410,881.01

3,666,835.00

 

201

一般公共服务支出

2,972,735.68

788010.68

2,184,725.00

 

20110

人力资源事务

50,000.00

 

50,000.00

 

2011006

  军队转业干部安置

50,000.00

 

50,000.00

 

2011401

行政运行

788,010.68

788010.68

 

 

2011499

其他知识产权事务支出

2,134,725.00

 

2,134,725.00

 

206

科学技术支出

4,222,048.93

2,839,938.93

1,382,110.00

 

20601

科学技术管理事务

3,372,048.93

2,839,938.93

532,110.00

 

2060101

  行政运行

2,839,938.93

2,839,938.93

 

 

2060102

  一般行政管理事务

380,439.00

 

380,439.00

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

151,671.00

 

151,671.00

 

20604

技术研究与开发

650,000.00

 

650,000.00

 

2060402

  应用技术研究与开发

650,000.00

 

650,000.00

 

20605

科技条件与服务

50,000.00

 

50,000.00

 

2060599

  其他科技条件与服务支出

50,000.00

 

50,000.00

 

20699

其他科学技术支出

250,000.00

 

250,000.00

 

2069999

  其他科学技术支出

250,000.00

 

250,000.00

 

208

社会保障和就业支出

497,276.40

497,276.40

 

 

20805

行政事业单位离退休

497,276.40

497,276.40

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

497,276.40

497,276.40

 

 

221

住房保障支出

285,655.00

285,655.00

 

 

22102

住房改革支出

285,655.00

285,655.00

 

 

2210201

  住房公积金

285,655.00

285,655.00

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


(四)2018年财政拨款收支总体情况及说明

1、2018年财政拨款收入合计773.95万元,包括上年结转结余的9.36万元,与2018年预算相比增加了261.53万元,增加原因:正常工资调整,养老保险改革增加预算、增加了对企事业单位的补助支出。

2、2018年财政拨款支出合计773.95万元,包括上年结转结余的12.21万元,与2018年预算相比增加了261.53万元,增加原因:正常工资调整,养老保险改革增加预算,增加了对企事业单位的补助支出。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:仙桃市科学技术局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,645,924.36

一、一般公共服务支出

30

2,834,583.37

2,834,583.37

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

4,031,065.23

4,031,065.23

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

465,606.70

465,606.70

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

276,149.00

276,149.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

7,645,924.36

本年支出合计

53

7,607,404.30

7,607,404.30

 

年初财政拨款结转和结余

25

93,651.01

年末财政拨款结转和结余

54

132,171.07

132,171.07

 

  一般公共预算财政拨款

26

93,651.01

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

7,739,575.37

总计

58

7,739,575.37

7,739,575.37

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


(五)2018年一般财政拨款支出决算情况及说明

1、科技局2018年一般财政拨款支出合计760.74万元,其中:基本支出419.22万元,占55%,项目支出341.51万元,占45%。

2、科学技术支出(206类)科学技术管理事务(20601款)行政运行(2060101项)。年初预算为391万元,支出决算为403.10万元,完成年初预算的103%。此项支出比年初财政拨款预算数增加12万元,主要原因:调整了人员工资。

3、住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)。年初预算为21.47万元,支出决算为27.61万元,完成年初预算的106%。此项支出比年初财政拨款预算数增加1.28万元,主要原因:调整工资后住房公积金基数缴纳增加。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:仙桃市科学技术局

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,607,404.30

4,192,240.30

3,415,164.00

201

一般公共服务支出

2,834,583.37

649858.37

2,184,725.00

20110

人力资源事务

50,000.00

 

50,000.00

2011006

  军队转业干部安置

50,000.00

 

50,000.00

2011401

行政运行

649858.37

649858.37

 

2011499

其他知识产权事务支出

2,134,725.00

 

2,134,725.00

206

科学技术支出

4,031,065.23

2,800,626.23

1,230,439.00

20601

科学技术管理事务

3,181,065.23

2,800,626.23

380,439.00

2060101

  行政运行

2,800,626.23

2,800,626.23

 

2060102

  一般行政管理事务

380,439.00

 

380,439.00

20604

技术研究与开发

600,000.00

 

600,000.00

2060402

  应用技术研究与开发

600,000.00

 

600,000.00

20699

其他科学技术支出

250,000.00

 

250,000.00

2069999

  其他科学技术支出

250,000.00

 

250,000.00

208

社会保障和就业支出

465,606.70

465,606.70

 

20805

行政事业单位离退休

465,606.70

465,606.70

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

465,606.70

465,606.70

 

221

住房保障支出

276,149.00

276,149.00

 

22102

住房改革支出

276,149.00

276,149.00

 

2210201

  住房公积金

276,149.00

276,149.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况及说明

1、人员经费356.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;

2.日常公用经费63.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:仙桃市科学技术局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

决算数

301

工资福利支出

2,894,684.48

302

商品和服务支出

507,832.38

307

 

30101

  基本工资

1,072,393.00

30201

  办公费

94,052.60

30701

 

30102

  津贴补贴

490,674.40

30202

  印刷费

140.00

30702

 

30103

  奖金

2,600.00

30203

  咨询费

 

310

 

30106

  伙食补助费

122,182.00

30204

  手续费

 

31001

 

30107

  绩效工资

14,952.00

30205

  水费

5,000.00

31002

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

381,398.42

30206

  电费

60,000.00

31003

 

30109

  职业年金缴费

84,208.28

30207

  邮电费

20,310.80

31005

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

199,011.37

30208

  取暖费

 

31006

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

35,964.00

31007

 

30112

  其他社会保障缴费

7,200.98

30211

  差旅费

71,635.00

31008

 

30113

  住房公积金

276,149.00

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

6,007.00

31010

 

30199

  其他工资福利支出

243,915.03

30214

  租赁费

 

31011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

666,937.20

30215

  会议费

10391.56

31012

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

10,140.00

31019

 

30305

  生活补助

9,540.00

30225

  专用燃料费

 

31099

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

8,541.00

399

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

27,751.00

39906

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

90,417.69

39907

 

30309

  奖励金

585,403.00

30229

  福利费

 

39908

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

10,000.00

39999

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

71,994.20

30239

  其他交通费用

171,070.00

 

 

人员经费合计

3,561,621.68

公用经费合计

630,618.62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



七)一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况及说明

科技2018“三公经费”支出2.8万元,其中:公务用车购置及运行维护费1元,“三公经费”的35%。具体情况如下:

1、2017科技局共有1公务车购置及运行维护费1万元。2016年年末决算数相比减少1.08万元,减少原因是严格车辆管理,进一步压缩车辆运行成本。

2、因公出国(境)支出0万元.

3、务接待费2018年年末支出决算数1.8万元,与2017年年末支出决算数3.69万元相比减少1.89万元,减少率100%,减少原因是严按照标准接待。2017年共接待22个批次,接待人次178人。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:仙桃市科学技术局

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

28,092.00

 

10,000.00

 

10,000.00

18,092.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


(八)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及说明。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:仙桃市科学技术局

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


(九)机关运行经费支出情况

科技局2018年机关运行经费支出419.22万元。2017年度相比,决算支出增加了35.56万元,增加原因:正常工资调资,补缴养老保险和公积金。

(十)政府采购支出情况

科技局2018年政府采购支出总额7.18万元

十一)国有资产占用情况

科技局2018年共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆

(十二)2018年度预算绩效情况的说明。

1.根据预算绩效管理要求,财政部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,澳洲幸运八局项目(1)是为离岗职工缴纳养老保险,维护社会了稳定,保障职工的合法权益, 完成 率达到100%。 (2)机关后勤保障。保障了机关正常运行。职工正常进餐率达到100%。(3)精准扶贫项目改善了贫困村生活条件,村集体收入大幅度提升。(4)招商引资项目根据市委市政府的要求,完成招商任务。

 2、组织开展了整体支出绩效评价,围绕局预算完成率、预算调整率、三公经费控制率、资产使用率、项目完成率等进行了考核评价,除极少数指标缺乏数据或略低于年初目标值外,绝大部分指标完成或超额完成了年度目标,自评综合分为88分,绩效评价等级为“优”。

部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

 (十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 (十六)其他行业名词解释。 

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