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仙桃市科技局2018年度部门预算
发布时间:2018年01月30日 来源:

2018年部门预算于2018年1月15日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将澳洲幸运八单位2018年部门预算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于科技工作的方针、政策和法规;组织制定全市科技发展和科技促进经济与社会协调发展的措施,并监督执行;参与制定科教兴市发展战略,编制全市科技发展中长期规划和年度计划;参与组织全市科技体制改革工作。

2、指导协调市直各部门、各镇办的科技工作和高新技术产业园的工作;负责指导星火计划密集区和农业技术密集区的科技工作;协调有关部门推动农村和企业科技进步。

3、负责本市重点科技项目的收集、调查、筛选、申报;督促指导各类科技项目的实施;参与审核科研机构的组建和调整。

4、归口管理全市技术市场和科技成果,负责组织市重大科技成果的鉴定、登记、奖励、保密、推广等工作;参与知识产权的保护和协调工作。

5、负责全市科技档案、科技信息、科技统计管理工作。

6、会同相关部门管理全市科技三项经费,确保专款专用。

7、指导并组织全市科学技术培训和普及工作。

8、归口管理全市对外科技合作与交流;贯彻执行国家关于国际科技合作与交流的政策;协调有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。

9、协同有关部门落实上级有关科技人员政策。

10、承办上级交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

仙桃市科技局包括1个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

.1

仙桃市知识产权局

全额拨款

2

仙桃市可持续发展办公室

全额拨款

3

仙桃市信息服务中心

.差额拨款

 

 

.

第二部分  仙桃市科技局2018年部门预算表

.

表一 科技局2018年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

391.93

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

391.93

国防支出

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

452.06

其他收入

120.5

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

35.79

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

21.47

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

3.1

 

 

 

 

本年收入合计

512.42

本年支出合计

512.42

上年结(余)转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

512.42

支出总计

512.42

 

表二 科技局2018年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

391.93

其中:一般公共预算拨款

391.93

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

120.49

 

 

 

 

本年收入合计

512.42

上年结余(转)

 

 

 

收入总计

512.42

 

表三 科技局2018年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

405.2

331.13

74.07

 

 

 

20601

工资福利支出

272.49

272.49

 

 

 

 

20601

对个人和家庭补助支出

5.15

5.15

 

 

 

 

20601

商品服务支出

98.54

98.54

 

 

 

 

20601

其他资本支出

3.1

3.1

 

 

 

 

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

35.79

35.79

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.47

21.47

 

 

 

 

2060102

科技开发中心离岗职工养老保险

 

 

24.11

 

 

 

2060102

机关后勤保障

 

 

18.81

 

 

 

2060199

精准扶贫

 

 

14

 

 

 

2060199

招商引资

 

 

17.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四 科技局2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

391.93

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

391.93

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

331.57

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

35.79

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

21.47

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

3.1

 

 

 

 

本年收入合计

391.93

本年支出合计

391.93

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

391.93

支出总计

391.93

 

表五 科技局2018年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

512.42

438.35

74.07

20601

工资福利支出

272.4

272.4

 

20601

对个人和家庭补助支出

5.15

5.15

 

20601

商品服务支出

98.54

98.54

 

20601

其他资本性支出

3.1

3.1

 

20805052

机关事业养老保险缴费支出

35.79

35.79

 

2210201

住房公积金

21.47

21.47

 

2060102

机关后勤

18.81

 

18.81

2060102

科技开发中心离岗职工养老保险

24.10

 

24.10

2060199

招商引资

17.15

 

17.15

2060199

精准扶贫

 

 

14

 

 

 

 

 

 

表六 科技局2018年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

512.42

438.35

74.61

20601

工资福利支出

272.4

272.4

 

20601

对个人和家庭补助支出

12.23

12.23

 

20601

商品服务支出

72.71

 

72.71

20601

其他资本性支出

3.1

 

3.1

2080505

机关事业养老保险缴费支出

35.79

35.79

 

2210201

住房公积金

21.47

21.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七  科技局2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

表八 科技局2018年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项   目

预算数

合计

74.07

精准扶贫

14

招商引资

17.15

科技开发中心离岗职工养老保险

24.10

机关后勤

18.81

 

 

 

 

 

表九 科技局2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

6.13

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.44

公务用车购置及运行费

3.69

其中:公务用车运行维护费

3.69

   公务用车购置费

 

 

.

 

 

表十      科技局2018年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

4,383,376.00

3,367,271.00

1016505

301

工资福利支出

3,315,691.00

3,315,691.00

 

30101

 基本工资

999,636.00

999,636.00

 

30102

 津贴补贴

449,124.00

449,124.00

 

30103

 奖金

754,533.00

754,533.00

 

30107

 绩效工资

100056

100056

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

357990

357990

 

30109

 职业年金缴费

 

 

 

30112

 其他社会保障缴费

18163

18163

 

30113

 住房公积金

214794

214794

 

30114

 医疗费

131081

131081

 

30199

 其他工资福利支出

241128

241128

 

302

商品和服务支出

985505

 

985505

30201

  办公费

38640

 

38640

30202

  印刷费

7560

 

7560

30205

  水电费

20160

 

20160

30207

  邮电费

15120

 

15120

30209

  物业管理费

49964

 

49964

30211

  差旅费

93870

 

93870

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

20160

 

20160

30214

 租赁费

80000

 

80000

30215

  会议费

21600

 

21600

30216

  培训费

26850

 

26850

30217

  公务接待费

24496

 

24496

30218

  专用材料费

40000

 

40000

30226

  劳务费

42000

 

42000

30228

  工会经费

35755

 

35755

30229

  福利费

44602

 

44602

30231

  公务用车运行维护费

36900

 

36900

30239

  其他交通费用

184680

 

184680

30299

  其他商品和服务支出

172120

 

172120

303

对个人和家庭的补助

51,580.00

51,580.00

 

30301

  离休费

 

 

 

30305

 生活补助

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

51,580.00

51,580.00

 

310

其他资本性支出(类)

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

 专用设备购置

 

 

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

 

 

21099

 其他资本性支出

31000

 

31000

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  科技局2018年部门预算安排情况说明

 

    一、部门预算收支情况总体说明

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018, 科技局收入预算为××万元,其中:当年财政拨款收入512.42万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算512.42万元,其中:人员支出286.06万元,对个人和家庭补助支5.15万元,公用支出100.44万元,项目支出74.07万元。

二、部门预算收入情况说明

科技局2018年收入预算512.42万元,其中:财政拨款收入391.93万元(含非税收入0万元),占79%;其他收入120.5万元,占21%。

三、部门预算支出情况说明

科技局2018年支出预算512.42万元,其中基本支出438.35万元,占81%;项目支出74.07万元,占19%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

科技局2018年一般公共预算支出预算数512.42万元,其中基本支出438.35万元,占81%;项目支出74.07万元,占19%。具体安排情况如下::

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2018年一般公共预算支出预算数为355.52万元。主要用于:工资福利支出331.56万元,其中基本工资99.96万元,津贴补贴44.91万元,奖金75.45万元,绩效工资10万元。对个人和家庭补助支出5.15万元,商品服务支出98.55万元,其中办公费3.86万元,印刷费0.7万元,水电费2万元,邮电费1.6万元,差旅费9.3万元,维修费2万元,会议费2万元,培训费2万元,劳务费5万元,工会经费3.72万元,福利费4.46万元,公务用车3.69万元,其他交通补贴18.4万元,其他商品服务支出17.21万元。,其他资本性支出31000元。此项支出比上年财政拨款预算数增加18.8万元,主要原因:工资普调和人员参保

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项)。2018年一般公共预算支出预算数为42.91万元。主要用于:科技开发中心离岗人员养老保险支出和人事代理,门卫等工资支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加19.36万元,主要原因:新增人事代理和门卫工资

3、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。2018年一般公共预算支出预算数为35.79万元。主要用于:养老保险和职业年金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加2万元,主要原因:工资普调后缴费基数变动

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年一般公共预算支出预算数为21.47万元。主要用于;职工住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加3万元,主要原因:工资普调后基数变动

5科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。2018年一般公共预算支出预算数31.14万元。主要用于:精准扶贫和招商引资支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加0万元,主要原因:新增精准扶贫和招商引资开支项目

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支438.35万元,其中工资福利支出331.56万元,其中基本工资99.96万元,津贴补贴44.91万元,奖金75.45万元,绩效工资10万元。对个人和家庭补助支出5.15万元,商品服务支出98.55万元,其中办公费3.86万元,印刷费0.7万元,水电费2万元,邮电费1.6万元,差旅费9.3万元,维修费2万元,会议费2万元,培训费2万元,劳务费5万元,工会经费3.72万元,福利费4.46万元,公务用车3.69万元,其他交通补贴18.4万元,其他商品服务支出17.21万元。,其他资本性支出31000元2018年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数减少50万元, 主要原因:调整了编外人员工资和人事代理工资

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年度政府性基金支出预算0万元

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2018“三公”经费财政拨款预算数为5.46万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.44万元,公务用车购置及运行维护费3.69万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2018年预算安排2.44万元。主要用于业务单位和科技活动周等方面的接待活动。与年相比支出下降(增长)52×%,主要原因是:根据规定,严格控制开支

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年预算安排3.69万元,其中:公务用车运行费3.69万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与年相比支出下降(增长)0%,主要原因:根据规定,严格控制开支

八,政府采购预算情况说明

2019年公务用车运行维护费政府采购支出3.69万元,资本性支出政府采购3.3万元。

 第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

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